> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://panduan-dms.simplidots.id/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://panduan-dms.simplidots.id/website-backoffice/dms-distribution-management-system/sales/customer-payment/cara-menambahkan-customer-payment.md).
# Menambahkan Customer Payment
Untuk proses pembayaran customer terhadap invoice yang telah diterbitkan, Anda dapat mengikuti langkah berikut.
**Step 1.** Buka menu **Sales > Customer Payment**.
**Step 2.** Pada halaman ini dibawah ini, silahkan klik button **"+".**
**Step 3**. Lengkapi bagian yang perlu diisi sesuai *field* yang tersedia.
Pada halaman ini, terdapat *field* sebagai berikut.
1. **Custome**r: isi dengan nama Customer yang melakukan pembayaran tagihannya.
2. **Collector**: Pilih nama penagih atau nama penerima langsung pembayaran tersebut.
3. **Account**: Pilih akun dimana dana tersebut akan disimpan.
4. **Payment method**: Pilih dengan jenis pembayaran yang dilakukan oleh customer.
5. **Bank Account**: Diisi jika customer melakukan pembayaran dengan metode Bank Transfer.
6. **Date & Due Date** : Ubah jika pembayaran dilakukan tidak sesuai dengan tanggal hari ini.
7. **Return Amount :** Jika terdapat retur aktif yang harus direfund terhadap customer tersebut, maka dapat digunakan untuk membayar tagihan.
8. **Current Amount** : Diisi sesuai dengan total tagihan yang dibayarkan oleh customer.
9. **Down Payment :** Jika terdapat uang muka yang tersimpan, maka akan otomatis membayar tagihan (jika ada).
10. **Total Payment :** Total pembayaran yang diterima setelah Return Amount + Current Amount + Down Payment.
11. **Sales Return Applied** : Isi jika tagihan ingin dibayar dari pengembalian retur (jika ada).
1. Isi nilai **Discount** dalam bentuk nominal (jika ada)
2. Pilih "**Diskon Penjualan**" pada kolom withholding (jika ada discount)
3. Klik button **"Save"** untuk memproses pembayaran menjadi LUNAS.
Setelah menekan button **"Save"**, maka pembayaran tersebut akan membentuk **nomor PR (Payment Received)** dan status **"Active atau Completed"** disertai dengan nominal yang dibayarkan pada bagian **"Amount Received".**
{% hint style="info" %}
**FYI** : \
Pada Customer Payment, terdapat beberapa status pembayaran yang perlu Anda ketahui diantaranya adalah sebagai berikut.
* **Completed**: Pembayaran telah lunas.
* **Active** : Pembayaran telah diinput ke dalam sistem namun belum diselesaikan/konfirmasi. Biasanya hal ini dikarenakan butuh pengecekan pencairan seperti Giro, dll. Lakukan resolve payment agar status pembayaran berubah menjadi Completed.
* **Pending** : Pembayaran telah diinput melalui SFA dari menu Collection namun belum dikonfirmasi via web oleh admin.
* **Cancelled** : Pembayaran telah dibatalkan.
{% endhint %}
