> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://panduan-dms.simplidots.id/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://panduan-dms.simplidots.id/website-backoffice/dms-distribution-management-system/master-data/configuration/over-limit-resolution/cara-mengaktifkan-block-limit-invoice-pelanggan.md).

# Cara Mengaktifkan Block Limit Invoice Pelanggan

Untuk memblokir pesanan masuk saat faktur pelanggan masih ada yang belum dibayar, maka Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut : 

1\. Silakan pilih menu <mark style="color:blue;">**Master Data**</mark>

2\. Lalu pilih <mark style="color:blue;">**Configuration**</mark>

3\. Pilih <mark style="color:blue;">**Over Limit Resolution**</mark>

![](/files/y3o7mcVzKrll6e8H3sLm)

4\. Pilih <mark style="color:blue;">**Block**</mark> pada **INVOICE\_*****COUNT\_*****LIMIT**

5\. Klik <mark style="color:blue;">**Save**</mark>

<figure><img src="/files/u83Pi0AACZ1d3AxT6YLB" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Berikut penjelasan dari masing-masing status pada fitur **Over Limit Resolution**:

* **Block**: Transaksi yang melebihi limit **tidak dapat diproses sama sekali**.
* **Allow**: Transaksi **tetap diizinkan** untuk diproses meskipun melebihi limit.
* **Verify**: Secara fungsi mirip dengan Allow (transaksi tetap bisa dilanjutkan), namun terdapat perbedaan pada status order saat dibuat dari mobile (baik Retail maupun SFA).

**Perbedaannya adalah sebagai berikut:**

* Jika menggunakan **Verify**, maka status order yang dibuat dari mobile (baik Retail maupun SFA) akan masuk sebagai **Draft**, sehingga perlu dilakukan **verifikasi manual terlebih dahulu** melalui backoffice.
* Jika menggunakan **Allow**, maka status order dari mobile akan langsung masuk sebagai **Verified otomatis**, selama tidak melebihi limit.

## <mark style="color:orange;">**Hasil:**</mark>

{% hint style="info" %}
Saat faktur pelanggan masih ada yang belum dibayar sesuai jumlah maximum invoice pada customer detail, maka saat admin/salesman akan membuat pesanan baru tidak akan terproses, dan akan muncul pemberitahuan seperti pop up message berikut hingga pelanggan melakukan pelunasan terhadap faktur sebelumnya.&#x20;

.![](/files/RppCP7yWFYYhiCl99Cca)
{% endhint %}

Selamat mencoba, Kawan Simpli :)&#x20;