Knowledge Base DMS
  • Memulai dengan DMS (Distribution Management System)
  • Mengenal dan Memahami DMS
  • DMS (Distribution Management System)
    • Cara Daftar DMS
    • Cara Masuk dan Keluar DMS
    • Profile
      • Melihat Rincian Riwayat Aktivitas
      • Cara Mengubah Password
      • Tenants
      • Switch Tenant
      • Account Settings
        • Cara Mengubah Data Akun
        • Cara Menambah Akun
        • Cara Menghapus Akun
      • Subscription
      • Settings
        • Cara Mengubah Prefix atau Awalan Nomor Dokumen Transaksi
        • Cara Mengubah Data Perusahaan
        • Cara Mengubah Default Setting Pajak/PPN
        • Cara Mengubah Data Perusahaan
        • Cara Mengubah Jenis Report Faktur Penjualan ( Sales Invoice Report)
      • Logout
    • Notifikasi
    • Dashboard
    • Master Data
      • Product
        • Product Master
          • Cara Mengubah Harga Beli (Cost Price) Produk
          • Cara Menambahkan Data Produk (Manual)
          • Cara Menambahkan Data Produk (Impor)
          • Export Data Produk
          • Cara Menentukan Product Focus
        • Product Category
        • Product Link
        • Pricelist
          • Menambahkan Price List Dengan Cara Import
          • Cara Menambahkan Price List (Manual)
          • Mencetak Price List
          • Menarik Data Price List Dengan Cara Export
        • Brand
        • Unit
        • Principal
      • Customer
        • Menambahkan Division
        • Customer Master
          • Memverifikasi Customer
          • Menambahkan Customer Secara Manual
          • Menambahkan Data Customer Dengan Cara Import
          • Cara Export Data Customer
        • Customer Group
        • Customer Stock
        • Channel
      • Supplier
        • Menambahkan Data Supplier Secara Manual
        • Menambahkan Data Supplier (Import)
      • Employee
        • Cara Mendaftarkan Nomor Device ID Tracking Agent ke Data Pegawai
        • Cara Mengubah Data Pegawai
        • Cara Menonaktifkan Pegawai (Employee)
        • Cara Menonaktifkan Fitur Cancel Terhadap Rolegroup Tertentu
        • Mengenal & Menambahkan RoleGroup
        • Melakukan Export Employee/Karyawan
        • Menambahkan Employee/Pegawai Secara Manual
        • Menambahkan Position
        • Menambahkan Data Karyawan (Import)
        • Cara Menambahkan Imei
      • Warehouse
        • Menambahkan Warehouse Master
        • Menambahkan Warehouse Type
      • Finance
        • Mengubah Tax
        • Menambahkan Tax
        • Menambahkan Payment Term
        • Menambahkan Payment Method
        • Menambahkan Currency Conversion
        • Menambahkan Currency Master
        • Membuat Closing Entries
        • Menambahkan Bank Account
      • Accounting - Chart of Account
      • Fleet/Kendaraan
      • Default Setting
        • Cara Mengganti Judul Faktur di SFA
        • Cara Mengganti Nama Promo di Faktur SFA
        • Proteksi Penggunaan Fake GPS
        • Batasan Jarak Check-in Customer
        • Cara Mengatur Jumlah Salinan Faktur Khusus Printer SFA
      • Tracking
        • Menambahkan "Route All Customer"
        • Menambahkan Rute Harian Salesman (Daily Route)
        • Menambahkan Rute Mingguan Salesman (Weekly Route)
        • Menambahkan Employee Route Plan
        • Cara Menambahkan Rute Melalui Import
        • Cara Mengubah Rute Harian Salesman (Daily Route)
        • Cara Mengubah Rute Mingguan Salesman (Weekly Route)
        • Cara Mengubah Employee Route Plan
        • Cara Menghapus Rute Harian Salesman (Daily Route)
        • Cara Menghapus Rute Mingguan Salesman (Weekly Route)
        • Cara Menghapus Employee Route Plan
      • Configuration
        • Setting
          • Cara Mengaktifkan Fitur Accounting
        • Over Limit Resolution
          • Cara Mengaktifkan Block Limit Invoice Pelanggan
          • Cara Mengaktifkan Block pada Limit Pelanggan
          • Cara Mengaktifkan Block Piutang Pelanggan
    • Sales
      • Order
        • Orders
          • Cara Mengubah Promo menjadi Diskon Manual pada Sales Order
          • Melakukan Generate Delivery Partial (Sebagian)
          • Memahami Menu Daftar Sales Order
          • Cara Mengubah Sales Order
          • Cara Membatalkan Sales Order
          • Menambahkan Order/Pesanan
          • Melakukan Order Verification
          • Melakukan Generates Deliveries
          • Melakukan Generate Invoices
          • Cara Membuat Pesanan Nanti (BackOrders)
          • Cara Export Sales Order
        • Return
          • Cara Membuat Order Return
          • Melakukan Retur Atas Barang yang Delivered
          • Melakukan Pembayaran Melalui Sales Return
          • Cara Membatalkan Order Retur (OR)
      • Delivery
        • Delivery Summary
          • Cara Konfirmasi Delivery Summary Jika Terdapat Promo pada Delivery Order (DO)
          • Cara Konfirmasi Delivery Summary (DS) Dengan Beberapa Delivery Order (DO)
          • Cara Konfirmasi Delivery Summary (DS) Dengan Satu Delivery Order (DO)
          • Cara Membatalkan Delivery Summary
          • Membuat Delivery Summary
        • Delivery Order
          • Cara Membatalkan Delivery Order
          • Membuat Delivery Order
        • Delivery Return
          • Cara Membatalkan Delivery Return
          • Memahami Delivery Order Return
        • Approve
          • Menyetujui Delivery Order
      • Invoice
        • Cara Menambahkan Faktur Penjualan/Sales Invoices (Import)
        • Memahami Menu Sales Invoices
        • Cara Membuat Sales Invoice Collection
        • Cara Melakukan Pembayaran Melalui Sales Invoice Collection
        • Cara Update Payment Melalui Sales Invoice Collection - No Payment
        • Cara Melakukan Pembayaran
        • Membuat Invoice Receipt
        • Cara Membatalkan Faktur Penjualan (Sales Invoice)
      • Rekap Delivery & Invoice
      • Customer Payment
        • Memahami Payment dengan Note "Merged"
        • Menambahkan Customer Payment
        • Melakukan Pembayaran Invoice Dengan Menggunakan Invoice Return
        • Cara Membatalkan Pembayaran yang Diterima (Payment Received)
        • Cara Resolve Customer Payment
      • Down Payment
      • Promo Scheme
        • Penjelasan Field Skema Promo
        • Menambahkan Skema Promo Secara Manual
        • Menambahkan Skema Promo Dengan Cara Import
        • Melakukan Export Promo
      • E-Faktur
        • Persiapan Membuat E-Faktur
        • Cara Membuat E-Faktur
        • Cara Membatalkan E-Faktur
      • Sales Target
    • Purchase
      • Purchase Order
        • Cara Membuat PO (Purchase Order)
        • Cara Membatalkan Purchase Order (PO) yang Telah Diproses ke PD dan PI
      • Purchase Delivery
        • Cara Memproses PD (Purchase Delivery) - Partially Delivered
        • Cara Memproses PD (Purchase Delivery) - Fully Delivered
        • Cara Membatalkan Purchase Delivery (Cancel PD)
      • Purchase Invoice
        • Cara Membuat Faktur Pembelian (Purchase Invoice)
        • Cara Membatalkan Purchase Invoice
        • Cara Menambahkan Faktur Pembelian/Purchase Invoice (Import)
      • Purchase Return
        • Cara Membuat Purchase Return
        • Cara Melakukan Refund Dari Supplier
      • Supplier Payment
        • Cara Melakukan Pembayaran Tagihan Melalui dari Retur
        • Cara Membuat Pembayaran Terhadap Supplier
        • Cara Membatalkan Pembayaran ke Supplier
        • Cara Resolve Supplier Payment
    • Stock
      • Stocklist
      • Stock Transaction In (Manual)
      • Stock Transaction In (Import)
      • Stock Transaction Out (Manual)
      • Stock Transaction Out (Import)
      • Stock Transfer
      • Stock Adjustment
      • Memahami Stock Movement
    • Tracking
      • Memahami Penggunaan Menu Live Tracking
      • Route Maps
      • Daily Visit
      • Daily Visit Map
    • Accounting
      • General Jurnal
      • Expense
      • Bank Withdrawal
      • Bank Deposit
      • Bank Transfer
      • Asset
      • Depreciation
      • Opening Balance
        • Cara Mengaktifkan Fitur Saldo Awal
        • Cara Menginput Saldo Awal
        • Cara Menginput Saldo Awal Hutang
    • Intelligence
      • BI (Business Intelligence)
        • Account Report
          • Account Receivable
          • A/R by Customer (Account Receivable by Customer)
          • A/R List (Account Receivable List)
          • A/R Payment (Account Receivable Payment)
          • A/R Overdue (Account Receivable Overdue Analysis)
          • A/R Aging (Account Receivable Aging)
          • A/R Analysis (Account Receivable Analysis)
          • Account Payable
          • A/P List (Account Payable List)
          • A/P Aging (Account Payable Aging)
          • A/R vs A/P (Account Receivable vs Account Payable)
        • Purchase Report
          • Supplier Analysis
          • Brand Analysis
          • Product Analysis
          • Purchase by Supplier (List)
          • Purchase by Brand and Product (List)
          • Purchase Details by Supplier (List)
        • Stock Report
          • Stock Movement
          • Stock Transfer
          • Stock Adjustment
          • Stock Card
        • Sales Report
          • Salesperson Performance
          • Customer Performance
          • Product Sales
          • Customer Performance by Product Sales
          • Product Sales by Brand
          • Sales by Customer (Qty)
          • Monthly Order by Customer (Qty)
          • Sales by Customer (Amount)
          • Sales by Geography
          • Sales Return by Customer
          • Sales Transactions
          • Sales Promo by Product
          • Sales Promo by Scheme
          • Net Sales By Customer
          • Sales Target
        • Sales Report II
          • Salesperson Performance
          • Customer Analysis
          • Product Analysis
          • Sales Heatmap
          • A/R Overdue
          • Sales Projection
          • Customer Mapping
          • Customer Dormancy
          • Daily Visit
          • Daily Visit (List)
          • Daily Visit (List II)
          • Customers of Monthly Visit
          • EC & Salesman Exclusive
          • Invoice by Supplier
        • User Activity Report
        • Cara Export Excel Data BI
      • Awaiting Delivery
      • Sales Invoice History
      • Sales Order Transaction
      • Product Volume
      • Accounting Report
        • Neraca
        • Laba Rugi
        • Buku Besar
        • Journal
      • Account Receivable
        • AR
        • AR Balance
        • AR By Salesman
        • AR By Customer
        • AR Paid by Resolved Date
        • AR Paid within 45 Days
        • AR Paid
      • Customer Payable
      • Customer Bill Card
  • SFA (Sales Force Automation)
    • Cara Log In & Log Out Aplikasi SFA
    • Memahami Menu Dashboard
    • Memahami Menu Home
      • Order
        • Menghapus Sales Order
        • Membuat Pesanan/Order Melalui Menu Orders
        • Membuat Pesanan Retur Melalui Orders
        • Melihat Daftar Pesanan
      • Geo Tag
        • Menambah Customer Melalui Geo Tagging
        • Cara Geo Tagging Lokasi Customer
      • Customer
        • Menambah Customer Melalui Menu Customers
        • Melakukan Kunjungan; Check-in & Check-out
        • Membuat Pesanan/Order Melalui Menu Customers
        • Mencatat Customer Stok
      • Memahami Tombol Synchronize
      • Melalukan Pengantaran Melalui SFA
      • Melakukan Penagihan melalui SFA pada menu Collection
      • Melihat Daftar Product
      • Memahami Sales Target
      • Memahami Menu Promo
    • Memahami Menu Profile
      • Clear Transaction dan Clear All Data
        • Cara Menghapus Transaksi (Clear Transaction)
        • Cara Menghapus Semua Data (Clear All Data)
  • SimpliDOTS Tracker
  • SimpliDOTS Monitoring/Supervision
    • Cara Login Aplikasi Monitoring/Supervision
    • Dashboard
    • Home
      • Memahami Menu Sales
      • Memahami Menu Tracking
      • Memahami Menu Stock
      • Memahami Menu Customer Debt
      • Memahami Daily Visit
      • Memahami Delivery Movement
      • Memahami Collections
      • Memahami Invoices History
      • Memahami Sales Target
    • Profile
    • Cara Logout Aplikasi Monitoring/Supervision
  • SimpliDOTS Retail
    • Cara Mendaftarkan Aplikasi Retail
      • Daftar Retail Melalui Link Invite New Customer
      • Daftar Retail Melalui Kode Referal
      • Daftar Retail Melalui Account Settings
    • Cara Melakukan Order Melalui Aplikasi Retail
      • Cara Melihat Riwayat Pesanan Melalui Aplikasi Retail
    • Cara Melakukan Pembayaran Melalui Aplikasi Retail
      • Cara Melihat Riwayat Pembayaran Melalui Aplikasi Retail
    • Cara Mengubah Password Aplikasi Retail
  • Printer
Powered by GitBook
On this page

Was this helpful?

  1. DMS (Distribution Management System)
  2. Purchase
  3. Supplier Payment

Cara Membatalkan Pembayaran ke Supplier

Jika Anda melakukan kekeliuran saat melakukan pembayaran, Anda dapat mengulangi pembayaran yang benar dengan cara membatalkan pembayaran sebelumnya dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini.

PreviousCara Membuat Pembayaran Terhadap SupplierNextCara Resolve Supplier Payment

Last updated 3 years ago

Was this helpful?

Step 1. Buka menu Purchase. Step 2. Pilih Supplier Payment. Step 3. Pilih Tanggal Pembayaran yang ingin dibatalkan.

Step 4. Pilih Cancel di bawah sudut kiri detail pembayaran.

Step 5. Pilih OK.

Supplier Payment berhasil dibatalkan jika status berubah menjadi "cancelled".